全面预算管理在企业的生产经营中发挥着至关重要的作用。通过预算的制定，能够有效落地企业年初的战略目标，实现企业资源的优化配置。

HR通过对预算的把握，可以了解公司的重点项目，事先规划好需要倾斜优质资源的业务，为后续的人才招聘、培养等工作，做预见性准备。

人力资源管理软件预算制定完成只是管理的起点，后续还需要时刻关注执行情况，并根据业务情况及时作出调整。

然而，HR在实际进行人力资源预算管理时，常会遇到一些问题：

• 人力成本不仅包含每月的薪酬、福利，还需要综合培训、招聘、外包等多方面的成本进行计算；

• 预算管理的维度，需要根据公司的战略按照部门、团队、分子公司等维度进行拆分，有时还需要综合多个分析维护，数据分析的工作量非常大；

• 预算的对比分析结果，在分享时，需要平衡管理权限与拆分工作量，使得结果很难快速同步给中层管理人员；

• 预算调整时，则需要清晰记录调整的背景、结果及影响，并在后续预算分析中进行及时调整，对数据版本记录与管理提出了要求。

威廉希尔薪酬管理模块近期上线的预算管理，能够帮助HR，将预算制定结果在系统中进行记录，并根据每月的薪酬、福利、培训等各项人力成本综合数据，按部门、团队、分子公司等维度进行执行情况比对与分析，将结果按权限发送给指定管理者。同时，支持企业的预算调整。

1、预算制定

• 根据财务年度，创建预算方案的开始年月，既可选择自然年，也可以按其他周期；

• HR可按部门、团队、分子公司等维度，通过与组织架构对接，灵活制定预算单元；

• HR可预先设置结果分析，需要获取的人力成本数据，比如系统中的薪酬数据等，以及需要外部导入的数据；

• 预算设置既可按项目逐个填写，也可以直接导入；

• 填入的全年预算可由系统自动分摊到每月，并由系统自动进行分摊结果的二次校验。

2、执行与控制

• 实际执行数据，不是来自系统，则HR可手工录入，或直接导入；

• 系统根据设置规则自动获取执行的薪酬等数据，并将实际与预算比对，突出显示超预算项目；

• 预算执行结果，HR可通过报表订阅，获取对比结果，也可以根据权限，由系统发送给相应管理人员。

3、调整与分析

• 追加预算、增加部门、调整组织，均可进行预算调整；

• 调整年度预算，可自动对未执行月份进行重新分摊；

• 调整过程可以清晰查看历史记录；

• 系统预置多维度的月度、年度报告，方便HR和管理者随时查看分析应用。

HR通过预算管理，将公司预算管理政策在系统中灵活落地；系统每月根据发薪结果，及外部导入数据，自动生成预算执行对比分析，让所有管理者和HR及时了解预算执行状况，并在后续的业务决策中，灵活应用各种报表数，并及时进行业务调整。

通过威廉希尔薪酬管理，HR不仅可以完成算薪算税、社保管理等工作，更可通过系统，轻松进行预算管理、成本管理、薪酬体系管理、员工激励。